一、严肃财经纪律。严格发票报批手续，实行一支笔审批制度。所有支出票据应先由相应科室负责人据实初核，分管主任审核，主任审批，手续齐全后方可入账。发票在核、报前必须由经手人签明用途，有证明人签字。
二、严格控制经费开支。（1）成批购置办公用品、物品，由综合科编制购置计划，分管主任审批，统一购买，登记入库，专人保管发放，使用人签字。领导急需的、零星的办公用品、物品，由综合科及时向主任汇报后办理。其它科室和个人自行购置的办公用品、物品费用不得报销。（2）因公出差的差旅费应及时报销，不准拖延。车船票、住宿费等均按财政规定标准填写。出租车票必须注明具体事由。（3）租车需经主任同意。
三、严格压缩接待开支。1、公务接待。由校领导和办公室主任通知综合科执行。2、工作餐安排。办公室工作人员平时加班需要就餐的在以下情况下予以安排：一是按照上下班时间延长工作时间1小时以上的；二是紧急事务需继续加班的，必须经办公室分管主任同意并直接通知综合科，由综合科安排就餐。科室和部门不得直接综合科要求安排工作餐。3、接待、工作餐、外出陪领导就餐标准。按照有关文件规定执行。
四、严格帐目管理。办公室设兼职报帐员1人，具体负责本办经费结算，做到收支清楚，手续健全，日清月结，帐实相符。综合科每季度进行一次收支情况统计，列出清单，向主任汇报；每年向主任办公会议汇报一次。
车辆管理有关规定
一、车辆调度。车辆实行车队统一调度。在保证领导用车的前提下，车队对所有车辆进行统一调度，不服从调度贻误工作的，严格追究当事人的责任。
二、实行驾驶员出差登记制度。驾驶员每次出差前到车队进行登记。特殊情况下领导直接调度的，出发前向车队报告，回来后进行补登；若途中变更目的地，事前必须向车队报告，车队做好记录，回来后再进行补登。
三、车队或领导未安排出差出车的驾驶员，上班时间应到办公室上班，并做好应急出差的准备。
四、车辆安全实行驾驶员负责制。当天出差回来，车辆必须入库；在出差期间要确保车辆安全。若车辆不入库或外出疏忽所发生的偷盗等事故，除保险公司和有关单位所承担的责任外，其余责任自负。
五、对全年安全行车无事故的驾驶员，实行奖励（办法已另发）。对发生交通事故并负有责任的驾驶员，除保险部门承担的经济责任外，根据责任确定，承担相应比例的经济责任，并扣发本年度安全行车奖，取消当年评先评优资格。
六、公车不得私自外出，一经查实，从严处理。因私出车发生交通事故的，一切后果自负，并将严格追究当事人责任。驾驶员因私事请假外出，不准带车。否则，视同私自外出处理。
七、驾驶员要保证通讯畅通，随时都能保持联系。
八、车辆维修。本办车辆实行定点维修，维修点经常比较，临时固定。一般维修，由驾驶员向车队报告，征得主任同意，由车队负责办理、结账、付款。大修征得分管办公室领导同意，车队派员参加。驾驶员不准擅自维修、不准报销车辆维修费。路途车辆维修，省内由车队联系维修，省外由随行领导证明进行维修。
九、车辆违章罚款，按国家规定执行。
十、汽车相关费用按学校相关规定执行。其它费用，日用品、办公用品、礼品、食品及药费等其它零星开支不予报销。
